目 錄
第一部分 部門基本概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年部門預(yù)算情況說明
三、 收支總體情況
四、一般公共預(yù)算情況
五、“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況
六、部門機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預(yù)算績效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2023年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預(yù)算支出情況表
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表
九、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費
十、政府性基金預(yù)算支出情況表
十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表
十二、 項目支出績效目標(biāo)表
前言
按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)＜財政部關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見＞的通知》，現(xiàn)將2023年部門預(yù)算公開如下：
一、部門職責(zé)
甘肅土木工程科學(xué)研究院是1963年經(jīng)國家科委批準成立的事業(yè)單位，為國家有色金屬工業(yè)局直屬院所。1999年作為國家242個首批改制院所之一，整建制轉(zhuǎn)制，2001年隨有色金屬行業(yè)調(diào)整屬地化管理。具有各類專項資質(zhì)29項，涵蓋了建設(shè)項目可研到交工驗收的全過程資質(zhì)，主要從事工業(yè)與民用建筑物的可靠性評定及加固設(shè)計、軟弱地基處理、巖土工程技術(shù)、特種建材、建筑及設(shè)備防腐蝕等多領(lǐng)域的研究和開發(fā)。可進行建(構(gòu))筑物的檢測鑒定及評價，結(jié)構(gòu)加固設(shè)計、施工、診斷與治理，建筑物糾偏平移，軟弱地基基礎(chǔ)的加固處理，大中型的酸、堿、鹽防腐蝕工程處理技術(shù)及咨詢，工程質(zhì)量檢測，工程建設(shè)監(jiān)理，工程地質(zhì)勘察，大型建筑結(jié)構(gòu)試驗，工業(yè)與民用建筑設(shè)計，鋼結(jié)構(gòu)工程施工，風(fēng)景園林工程設(shè)計，地質(zhì)災(zāi)害治理，綠色建筑與節(jié)能、設(shè)計與咨詢，綠色建材及應(yīng)用，新型建筑材料研發(fā)生產(chǎn)，工程招標(biāo)代理及項目代建等綜合業(yè)務(wù)，是西北地區(qū)土木工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)I(yè)門類齊全、科研特色鮮明、資質(zhì)等級較高、技術(shù)優(yōu)勢領(lǐng)先、綜合實力雄厚的國家級高新技術(shù)企業(yè)。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)
甘肅土木工程科學(xué)研究院屬甘肅省財政一級預(yù)算差額撥款單位（代編代報），系保留事業(yè)單位法人資格和事業(yè)撥款的國有科技型企業(yè)，為獨立組織機構(gòu)。全院設(shè)有多個二級部門，1個實體公司。另設(shè)在本院有14個國家及省級技術(shù)創(chuàng)新平臺。目前單位實有在職人員269人，實有退休人員126人。
（二）參照公務(wù)員法管理單位
無
（三）直屬事業(yè)單位
無
三、部門收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2023年部門收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算
2023年收入預(yù)算1.86億元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），與上年對相比，未發(fā)生變化。包括：一般公共預(yù)算收入750.75萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，其他收入1.79億元。
圖1、收入預(yù)算構(gòu)成
一般公共預(yù)算收入 
政府性基金預(yù)算收入 
其他收入 
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入
（二）支出預(yù)算
2023年支出預(yù)算1.86億元（詳見部門預(yù)算公開表3）。與上年對相比，未發(fā)生變化。
1.科學(xué)技術(shù)支出750.75萬元。包括：一般公共服務(wù)支出750.75萬元與上年對比，未發(fā)生變化。無衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、轉(zhuǎn)移性支出。
圖2、支出預(yù)算構(gòu)成
科學(xué)技術(shù)支出
四、一般公共預(yù)算情況
2023年一般公共預(yù)算支出750.75萬元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2023年基本支出750.75萬元，與上年預(yù)算無變化。
（二）項目支出
2023年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算無變化。
經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。
保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費0個。
其他項目0個。
五、部門“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況
1.因公出國（境）費用0.00萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費0.00萬元，與上年持平。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費0.00萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費0.00萬元），與上年持平。
4.培訓(xùn)費0.00萬元，與上年持平。
5.會議費0.00萬元，與上年持平。
“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00萬元，與上年持平。
六、部門機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況
機關(guān)運行經(jīng)費0.00萬元，與上年持平。
七、政府采購安排情況
2023年機關(guān)及所屬預(yù)算單位未發(fā)生政府采購預(yù)算。
八、國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為5554萬元。其中：辦公用房6738.02平方米，價值4658萬元。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)及生產(chǎn)用車42輛，價值203萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值162萬元。2023年擬采購固定資產(chǎn)約130萬元。
九、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
（二）非稅收入情況
2023年本部門共有0個單位涉及非稅收入，2023年計劃征收0萬元。
（三）重點項目情況
2023年部門預(yù)算未安排項目預(yù)算
（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況
2023年預(yù)算無部門管理轉(zhuǎn)移支付，相關(guān)表格為空表。
十、預(yù)算績效管理情況
（一）2022年預(yù)算績效管理工作情況。通過有效運營，促進重點領(lǐng)域科研水平進一步提高，形成一批高水平科研成果和關(guān)鍵技術(shù)，為全省高質(zhì)量發(fā)展提供科學(xué)技術(shù)支撐，包括自主創(chuàng)新技術(shù)、集成式創(chuàng)新技術(shù)或二次創(chuàng)新技術(shù)，形成一批高質(zhì)量的科研成果。在自主研發(fā)或引進、吸收、再創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，提升示范推廣及應(yīng)用科技成果、新技術(shù)、新產(chǎn)品能力，取得較為明顯的經(jīng)濟社會效益。建設(shè)一支具有創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力的高素質(zhì)、高水平的科技人才隊伍。
（二）2023年部門預(yù)算重點項目支出績效目標(biāo)情況。2023年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的二級項目0個。2023年本部門及所屬0個預(yù)算單位納入部門（單位）預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
9、科學(xué)技術(shù)支出（類）:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
10、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）:反映除以上各項以外用于科技方面的支出，包括科技獎勵支出等。
11、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）轉(zhuǎn)制科研機構(gòu)（項）:反映對已轉(zhuǎn)制為企業(yè)的各類科研機構(gòu)的補助支出。
12、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
13、對個人和家庭的補助（類）其他對個人和家庭的補助支出（款）:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、保障性住房租金補貼等。
14、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。
15、資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
16、資本性支出（類）專用設(shè)備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。
17、資本性支出（類）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新（款）:反映用于信息網(wǎng)絡(luò)和軟件方面的支出。如服務(wù)器購置、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購置的相關(guān)硬件、軟件等不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認標(biāo)準的，不在此科目反映。
18、資本性支出（類）其他交通工具購置（款）:反映單位除公務(wù)用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機等）購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。
19、資本性支出（類）其他資本性支出（款）:反映上述科目中未包括的資本性支出。
甘肅土木工程科學(xué)研究院機關(guān)
2023年02月16日
附件：1.甘肅土木工程科學(xué)研究院機關(guān)2023年預(yù)算表
2.甘肅土木工程科學(xué)研究院機關(guān)2023年部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項目績效目標(biāo)表
